目的明确规定各环节不合格品的控制,完善体系的运作,以防止不合格品流入生产线及交付给客户.2. 范围       本程序适用于本公司所有原材料,在制品,半成品及成品的不合格品的控制.3. 职责  3.1生产部:负责对不合格品的识别、隔离处理及记录.  3.2 品管部:负责对不合格品的判定、确认处理方式,并进行追踪.  3.3采购部:负责对来料不合格品的退货处理.  3.4业务部:负责对客户所反映的不合格品资讯的回馈.4. 定义特    采:品质规格上,超出容许最大的标准,但不影响其品质功能，仍可使用者其单价降低10％.选    别:品质上有缺陷,必须实施100%检查,来做挑选出不良品动作.合 格 品:指满足符合规定要求的产品.不合格品:指某一项或几项没有符合规定要求的产品.5. 内容  5.1 原材料的不合格品   5.1.1 IQC按《检验和实验控制程序》对所进入的材料进行检验,当发现不合格时,需在相应的《进料检查报告单》上记录.当不合格数超出允收标准时,经品管部主管级以上人员核准后,由IQC在其外箱上贴上红色“NG”标签,仓库人员需将不合格品放置于不合格品区域,采购作出相应处理.   5.1.2生产部发现原材料如果是尺寸不符合,不符合安规要求,耐压不良等致命问题时,由生产部对不合格品作好标识,隔离.由IPQC填写《线上材料品质异常通知单》经品管部主管级以上人员确认后,IQC再按5.1.1流程作业,如果不良品属严重缺点或不良率大于5%时,IQC发文通知供应商派员前来检讨.   5.1.3生产部发现原材料不良,均需填写《线上材料品质异常通知单》必须将不良现象、数量、不良率、厂商,使用机种等内容填写完善经IPQC确认后,知会采购、仓库、生产部必须将不良品用纸箱包装好,标示清楚供应商名称、物料名称、不良数量、不良原因、班别、日期,放置在待验区,IPQC通知IQC确认,如果确认不良后,贴上NG标签,由仓库负责按《不良品退换单》移至NG区,退回给供应商.   5.1.4 材料库存品定期检验按照《产品防护控制程序》执行,发现不合格时,依流程进行作业.  5.2 半成品的不合格品   5.2.1生产部自检测试,外观检验人员发现不合格时,须将其放入不良品盒中,对不合格品进行标示,移入修改区,由助拉(拉长)或修理员处理,并填写《成品检查记录单》和《修理日报》.   5.2.2 IPQC按照《检验和试验控制程序》对制程进行巡回检查,若发现不合格品时,知会相关干部知悉,并进行跟进,当发现不合格率超过2%或主要缺陷时,由IPQC填写《品质异常报告单》,在短时间内无法得到适当的处理时,IPQC提出停线申请;给予停线处理,须由品管部主管以上干部核准,交于生产部作相应的处理.  5.3 成品的不合格品   5.3.1 QA按照《检验和实验控制程序》对成品进行检验,若不合格品数超出允收标准时,在《QA抽检报告表》上作记录,同时通知生产部确认处理,并将该批贴上即货卡,由品管部主管以上人员签认后,填写《品质异常报告单》,同时生产线助拉将成品移入“NG”区,责任单位按《纠正及预防措施管理办法》执行.    5.3.2 QA检验出的不合格品数在允收范围内时,通知生产部拉长以上人员以良品进行交换,并在《QA抽检报告表》上作相应记录.   5.3.3 成品库存定期检验按照《产品防护控制程序》执行发现不合格时,依5.3.1流程进行作业.   5.3.4 若成品返工为原材料不良造成,返工单位需填写《返工报表》.  5.4 交付及使用后所发现的不合格品,   5.4.1 对于在交付过程中所发现的不合格品,经品管部主管核准后,由仓库负责拉回,生产部返工,并填写《返工报表》   5.4.2 对于客户在使用过程中所发现的不合格品,由业务部知会相关部门,相关部门需对此做出相应处理.   5.4.3 对于本厂内的库存品由生产部对其进行返工,并填写《返工报表》返工后经QA检查OK后方可出厂.  5.5 客户退回的不合格品.   5.5.1 仓管员收到客房退货时,由仓管员填写《退货单》,《退货单》一式三联,第一联自存,第二联会计,第三联生产部.   5.5.2 《退货单》经品管部主管以上干部审核后,再送至各相关部门,必要时由品管部组织相关部门人员共同分析不良品.   5.5.3 不良品分析完毕后,由生产拉回进行返工作业,对因生产不良而造成的批量退货,生产部在返工完毕后,需填写《返工报表》.   5.5.4 当客户抱怨时,由业务部发出客户抱怨的原始资料于品管部，品管部按照《纠正和预防措施控制程序》执行.  5.6 不合格的评审   5.6.1 不合格品的判定根据.    5.6.1.1 规格判定依《产品规格书》执行.    5.6.1.2 外观判定依照《检验标准》执行.   5.6.2 进料不合格品、制程不合格品、成品不合格品最终评审为品管部主管以上人员.  5.7 不合格品处理方法   5.7.1 返工   5.7.2 退货   5.7.3 特采   5.7.4 报废6. 相关文件  6.1 《检验和试验控制程序》.  6.2 《纠正和预防措施控制程序》.  6.3《产品防护控制程序》.7. 品质记录  7.1 线上材料品质异常通知单.  7.2 成品检查记录单.  7.3 修理日报.  7.4 返工报表.