1.0  目的    为纠正和防止不合格再次发生，针对其产生的原因或潜在原因采取必要的纠正和预防措施。确保体系和产品质量的持续改进。2.0  适用范围    顾客投诉及公司质量体系出现异常时，或通过资料分析发现本公司质量体系存在异常时的对策与处理。3.0  引用文件及术语(略)4.0  职责4.1  品管部：负责明确纠正和预防项目，组织监督部门执行纠正和预防措施。4.2  内审员：负责明确内部质量审查时发现的纠正和预防项目，组织监督部门执行纠正和预防措施。各相关部门：分析不合格原因，组织纠正和预防措施的实施。5.0  工作程序5.1  立项的根据。5.1.1质量体系出现不合格审核结果。5.1.2质量记录的不合格。5.1.3顾客投诉或客户反馈不满意信息。5.1.4资料分析结果出现异常状况。5.2内部纠正/预防措施：5.2.1 内审不合格：内部质量审核发现的不合格项，按《内部质量审核控制程序》执行。5.2.2 问题涉及部门收到《品质异常报告表》后，应迅速查明不良发生的原因，统筹并提出纠正该不良的纠正行为及预防再次发生的预防措施，       回复品管部及相关部门。5.2.3 品管部收到回复之《品质异常报告表》后，对问题涉及部门纠正/预防措施的执行情况进行跟踪调查。执行情况确认满意方可结案，否则将继续跟踪直至终结为止。5.3 客户投诉及认证机构纠正/预防措施。5.3.1客户投诉之收集：业务部将收集到的客户不良反馈、客户报怨、投诉等知会品管部。5.3.2品管部主管根据客户投诉进行审阅，对符合下列条件之一的，给供应商发出《厂商进料改进措施》或按《供方评估和管理控制》执行：   A.客户退货；   B.客户直接投诉；   C.客户现场验证不合格及其提出的改善要求。5.3.3认证机构及客户对本公司审核后提出的整改要求，由管理者代表负责发出《品质异常报告表》，各责任部门按5.2.2~5.2.3规定执行。5.3.4 预防措施：当通过适当的信息来源，如影响产品质量及服务、让步、审核结果、质量记录、客户反馈信息等,通过分析,发现有不合格产生的可能（即有不合格产生的潜在的原因）时，各责任部门需提出预防措施并实施，以消除不合格的潜在原因，措施效果由品管部验证。5.4 所有制定的纠正与预防措施须经品管部审批才能实施。5.5 预防措施的有关情况应提交管理评审。5.6 当纠正和预防措施经确认有效后，产生的永久性更改由相关部门对相关质量体系文件按《文件资料管制程序》进行修改，以保证措施的持续。  支持性文件    《内部质量审核控制程序》    《供方评估和管理控制程序》《文件资料控制程序》  质量记录    《厂商进料改进措施》  《品质异常报告单》