体系文件的学习—宏儒咨询管理企业

1．  内审员组织自学相关体系文件（根据各部门工作所涉及到的相关内容自学，目的在于将标准条款与实际工作有机结合）；

2．  内审员和部门责任人在自知自会的前提下，教导本部门相关人员进行学习与运用（重点在于《程序文件》中涉及到的相关工作内容的落实、《岗位说明书》中明确规定的各岗位职责的履行、《工作流程图》中相关过程活动环节的控制、《作业指导书》中相关条款规定的执行等）。

内部质量审核

第一次内审由宏儒顾问指导进行，第二次由ISO专班成员与各内审员组织自查。

1．  确定内审时间；

2．  内审员编制内审计划、下发至相关部门/责任人，并予以落实；

3．  内审员编制内审检查表（结合各部门涉及的工作内容与标准条款要求相对应）；

4．  审核组长召开内审首/末次会议；

5．  内审员编制内审不合格报告；

6．  审核组长编制内审报告；

7．  各相关部门/责任人进行纠正与预防措施完成相应不合格项的整改。

进行满意度调查（各部门负责）

外部顾客：由经营管理部组织各项目组进行

1．  编制《顾客满意度调查表》或《回访单》；

2．  组织下发调查表并适时回收；

3．  进行统计和分析顾客满意度；（其结果纳入“管理评审”，作为管理评审输入材料。）

内部顾客：各部门间相互进行满意度调查（要求能畅所欲言并尊重事实，以持续改进。）