可追溯控制程序

1  目的

确保识别产品批次及其相关原料和加工记录，以实施包括满足产品召回在内的对不合格品的处置措施。

2  适用范围

适用于原料采购、运输、储存、加工和成品销售的追溯。

3  职责

3.1　生产部是本程序的主控部门，负责程序的制定和更新；

3.2  品管部负责监督各部门可追溯性保证措施的执行情况；

3.3  各部门按照相关文件要求，保证原料、产品和化学物品等的可追溯性。

4  工作程序

4.1  可追溯性可通过文件（通知等）、记录（原料批次、产品、留样、会议记录等）、标识（唯一性标识）等方法实现和保证。人事课负责对各部门的文件和记录进行管理（具体管理办法实施《文件控制程序》和《记录控制程序》），并建立《标识管理办法》，以保证原料、产品和化学物品等的可追溯性。

4.2  采购部应严格评审各原料供方，并通过记录或标识的方式，确定采购的原料的生产厂商、批次、进货日期，使用频率低的原料须注明到期日期，具体执行《采购控制程序》。采购部和相关部门负责保证已验收的原料的可追溯性。

4.3  单位采购的可能影响食品安全的相关物资（如化学物品、食品接触物等）须记录供应商情况，包括生产厂商、批次、进货日期等，出库时填写出库记录。

4.4  原料运送至食堂后，食堂验收合格后入库或使用。食堂应保管好领用单据，入库的原料应记录或标识批次、进货日期，并保证先进先出。具体执行《库房管理制度》。

4.5  各食堂每日制作的菜品须留样保存，以备发生或出现疑似食物中毒后查验。具体执行《菜品留样制度》。

4.6  服务到桌的餐厅须有保证菜品可追溯性的措施，包括烹饪制作某菜品的厨师的信息，具体执行《餐厅管理规定》。

4.7  当出现不合格品时，通过对文件、记录和标识的追溯，对其实施处理或召回，具体实施执行《通知和召回程序》、《不合格品控制程序》和《纠正和纠正措施控制程序》。

5  相关文件

5.1  《文件控制程序》                       QY—FP—01

5.2  《记录控制程序》                       QY—FP—02

5.3  《采购控制程序》                       QY—FP—07

5.4  《通知和召回程序》                     QY—FP—17

5.5  《不合格品控制程序》                   QY—FP—12

5.6  《纠正和纠正措施控制程序》             QY—FP—14

5.7  《标识管理办法》

5.8  《库房管理制度》

5.9  《菜品留样制度》

5.10  《餐厅管理规定》

6  记录

6.1  《库房单据》                           QY—JL—0