纠正和纠正措施控制程序

1  目的

采取有效的纠正和纠正措施，消除已发现的不符合的原因，防止其不再发生，并在不符合发生后，使相应的过程和体系恢复受控状态，实现管理体系的持续改进。

2  适用范围

适用于本公司质量管理体系、食品安全管理体系中纠正和纠正措施的制定、实施与验证。

3  职责

3.1  行政部是本程序的主控部门，负责对内审和管理评审中的纠正和纠正措施进行指导、监督和跟踪验证。

3.2　品管课对日常检查发现的不合格实施跟踪验证。

3.3　各责任部门在对不合格原因分析的基础上，制定有效的纠正或纠正措施并实施。对自查发现的不合格由部门负责人实施跟踪验证。

3.4  管理者代表、食品安全小组组长负责评价措施完成情况及结果达到预期要求的程度。

4  工作程序

4.1  不符合的确定

不合格产品应由指定人员进行确认：

4.1.1　过程、产品质量出现问题时；

4.1.2　当发生超出关键限值和不符合操作性前提方案时，生产的产品；

4.1.3　内审和管理评审发现的不合格；

4.1.4　日常检查发现的不合格；

4.1.5　顾客投诉。

4.2  原因分析、确定并实施所需的纠正和纠正措施

4.2.1　行政部、品管课会同有关部门对存在的不合格进行调查、确定和评审，对确定的不合格策划纠正和纠正措施，制定的纠正措施应能够确保不合格不再发生。

4.2.2　可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

4.2.3　行政部对纠正和纠正措施的实施情况进行控制，并对完成情况实施验证，确保有效。

4.3  记录结果

4.3.1　责任部门将不合格内容、原因、纠正措施及完成情况记录在《纠正措施处理单》中。

4.3.2　人事课对措施的有效性进行评价，并在《纠正措施处理单》上签字确认。

4.4　评价纠正和纠正措施的完成情况及结果达到预定要求的程度

4.4.1　管理者代表、食品安全小组组长对措施完成情况及结果达到预期要求的程度进行评价，对已制定的“纠正和纠正措施”未清除不合格原因的，由人事课组织有关部门重新分析原因，评价并重新制定纠正和纠正措施，经管理者代表或食品安全小组组长审批后实施，行政部对实施结果进行再验证和再评审。

4.3.2　纠正和纠正措施的有关信息应作为管理评审的输入。

5  相关文件

5.1  《记录控制程序》                       QY—FP—02

5.2  《不合格品控制程序》                   QY—FP—12

6  记录

6.1  《纠正措施处理单》                     QY—JL—0