案        例

条款

1．项目已经在加工，但对应的作业指导书却尚未发布。

2．虽有整个工厂的组织机构图，但各部门质量职责尚未成文。

3．参与新产品开发的工程师们，他们的资格无法得到确认。

4．由于人手不够，质量检验员决定减少抽样检验数，只能靠“运气”来把关了。

5．车间自行使用的“操作规程”是未在受控之列的复制文件，以致文件已修订时使用者误用过期文件。

6．工厂紧急采购，是从合格供应商清单以外的厂商进货，且没有任何批准手续。

7．用户提供的物资不慎损坏而自行用替代品而未向该用户报告。

8．工厂的特殊工序未加确定，没有列入体系管理。

9．进货紧急放行时，未对放行物资做必要的标识，发现问题却无法回收。

10．作业现场发现一些从外单位借用的测试设备未列入工厂的控制范围。

11．车间主任根据生产的实际情况，擅自修改工艺文件而不报技术部审查批准。

12．仓库以悬空挂牌标识方法进行区域隔离管理，但未对“合格”，“待检”，“不合格”的分界线给予规定。

13．对一批返修品进行了处理时，改变了用户原订单的要求，却未通知该用户。

14．销售部没有将用户的订货要求与各有关部门作明确沟通。

15．一些正在使用的卡尺，其校正标识的有效期已过期。

16．对一份用户的投诉虽制定了纠正措施，但未能跟踪验证其有效性。

17．由于生产任务繁忙，无端取消了不少培训计划中规定的培训项目。

18．定期检查库存品时，仅仅是数字上“盘点”，没有检查其变质损坏情况。

19．一批代理货商没有列入合格供方名单。

20．在保存期内的质量记录被放置在潮湿的水泥地上，致使霉变破损，无法辨认字迹。

21．新上任的厂长推翻了老厂长制定的原质量方针，却迟迟没有颁布新的“质量方针”。

22．质量检验员是从第一线工人中提升的，而无资格认定。

23．工厂只对正式书面通知的合同进行评审，而对传真或电话形式的订货，却从不进行评审。

24．由于旧产品转型，只能对“三包”期内旧产品维修不予受理，而引起旧用户不满。

25．有时用户要货急，而检验员又很忙，就先把产品发货，若有质量问题再返厂来处理。