结         论

检   查   内   容

符

合

有

缺

陷

不

符

合

无

此

项

不

适

用

供方领导的责任和质量职能 (管理职责)

供方领导是否规定了企业的质量方针和质量目标

是否写成文件、并正式发布

质量方针、质量目标是否合适

各级人员是否理解和实施质量方针和质量目标

(1)  采用什么方式传达让大家理解、记录

(2)  抽问5人左右

各部门是否都拒收劣质品或废品以及拒绝执行违背

   质量方针的程序

在企业(现行)组织机构系统图中提及的人员是否都

  规定了他们的责任、权限和相互关系

这些人员能否独立行使以下职权

(1)采取措施,防止产品出现不合格

(2)确认和记录产品的质量问题

(3)通过规定的程序,提出、采取或推荐解决方法

(4)监督解决办法的实施并验证其效果

(5)在不合格的质量问题解决以前,对其后加工、交付或安装是否采取必要控制措施

是否规定了内部验证要求

从事验证工作的人员是否都经过培训并有足够的手

  段

验证活动是否包括

(1)设计、生产、安装和技术服务过程

(2)产品的检查、检验和监督