目的
为提供符合标准要求和质量管理体系、食品安全管理体系有效运行的证据,建立和保持记录,并予以控制。
2 适用范围
适用于为证明产品符合标准要求和质量管理体系、食品安全管理体系有效运行的记录。
3 职责
3.1 人事课是记录控制的管理部门,负责管理、监督各部门的记录。
3.2 各部门负责收集、整理、保存本部门建立的记录。
3.3 各部门负责人负责审批本部门编制的记录格式。
4 工作程序
4.1 记录的标识编号
记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.2 记录的填写
如因笔误或计算失误需修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.3 记录的贮存、保护
4.4 记录的发放、借阅与复制
4.5 记录的保存期限
除特别注明保存期限的记录之外,记录的保存期限为三年,特殊情况另行处理。
4.6 记录的销毁处理
记录如超过保存期限或由于其它特殊原因需要销毁时,由各相应部门填写《文件销毁申请》,交管理者代表审批,由授权人执行销毁。
4.7 记录的检查
人事课每季度对各部门的记录实施检查,并填写《记录检查表》。
4.8 记录格式
5 相关文件
5.1 《文件控制程序》 QY—FP—01
6 记录
6.1 《记录清单》 QY—JL—009
6.2 《文件借阅、复制登记表》 QY—JL—005
6.3 《文件销毁申请》 QY—JL—008
6.4 《记录检查表》 QY—JL—0
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