审核员在施工现场查阅监理通知—宏儒咨询管理企业
1. 审核员现场审核时发现,各个部门都拥有电脑,并且公司有统一电子信息系统,如生产计划部门排生产计划时从电脑系统中查仓库的库存品数量,采购从电脑系统中查采购物资回公司质量部门检验的结果,各部门日常工作联系都是通过内部网络,人力资源部门利用电脑系统建立人事档案等,但公司的IT信息主管部门没有纳入质量管理体系,问及如何进行IT信息系统管理,谈到有部门联系电脑有问题,就协助处理,故该部门没有对IT网络采取切实有效的管理,存在电脑系统瘫痪、资料外泄等隐患。
不符合
对影响工程产品质量的过程及活动没有充分纳入QMS范围。
2. 审核员在施工现场查阅监理通知时发现,针对该工程二次墙体结构砌筑中存在的未按规范要求设置门窗口砼块固定点、墙体交接处未按规定设置拉结筋、丁字交接处砌体搭接不到位等质量问题,连续下达了07号、08号监理通知要求认真整改,项目部虽按上述要求先后进行了返工处置并进行了回复,但未能提供对将上述质量问题进行分析和采取进一步改进措施的客观证据。
不符合
13.3.1应针对已经发现的不合格,分析原因,制定纠正措施,并跟踪验证措施的有效性。
3. 审核员在第三污水厂安装工程项目审核中了解到,该工程已经进入试运行调试但尚未交付阶段,查竣工资料发现,各分项工程的“技术交底”、“内部预验收记录”、“施工日志”等反映工程质量及质量管理的资料未按规定收集保存。不符合江苏省建设厅“苏建质(2002)332号文件”对TJ 1“施工、技术管理记录”的要求,也不符合贵公司有关管理制度的规定要求。